Descomplicando o IVA: APIs para Validação e Cálculo Automatizado
Determinar os códigos de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) adequados pode ser um desafio, especialmente para empresas com operações globais. Felizmente, a tecnologia da informação (TI) desenvolveu ferramentas como as APIs de IVA para automatizar a validação das taxas e dos números de identificação de IVA.
Empresas precisam recolher o valor correto do IVA para as autoridades fiscais e dos consumidores, ajustando o preço de produtos e serviços. As taxas de IVA podem variar frequentemente e até mesmo entre diferentes estados num mesmo país. Para mercados globais, existem inúmeras regras e taxas, tornando impossível gerenciar manualmente todas as informações. É neste cenário que as APIs de IVA se tornam indispensáveis.
Se você é proprietário de uma empresa ou desenvolvedor, continue a leitura para conhecer algumas das melhores APIs de validação e cálculo de IVA disponíveis.
O que é o Imposto sobre Valor Agregado (IVA)?
O IVA é um imposto indireto que incide sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia de produção e distribuição. É um dos pilares do sistema tributário na União Europeia (UE), mas também é utilizado em muitos outros países pelo mundo.
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 170 países adotaram ou implementaram o sistema de IVA até 1 de novembro de 2020.
O IVA é um imposto sobre o consumo pago pelos consumidores em cada transação de compra de bens ou serviços. Ele não recai sobre a empresa que produz ou presta o serviço, já que ela pode repassar esse custo ao cliente.
Calcular o IVA pode ser complexo devido às diferentes faixas de impostos e ao fato de ser um imposto fracionado. É necessário deduzir o IVA já pago em etapas anteriores e cobrar o restante dos clientes.
Para simplificar as operações, desenvolvedores de software criaram APIs para automatizar o cálculo de taxas e a validação de números de IVA, especialmente útil para plataformas de comércio eletrónico.
Essas ferramentas podem ser integradas a sistemas ERP, de contabilidade ou de pedidos, automatizando o processo de IVA.
Importância da Validação do IVA
1. O IVA é uma importante fonte de receita para governos em todo o mundo. Sem um sistema centralizado de validação online, é mais fácil ocorrerem evasões fiscais, prejudicando a arrecadação governamental.
2. Validar o número de IVA é a forma mais confiável de confirmar o status tributário de um parceiro comercial.
3. A validação permite verificar a taxa de IVA já paga na cadeia de suprimentos, ajustando sua própria taxa e evitando pagar valores incorretos.
4. A maioria das faturas na UE exige um número de IVA para que os governos possam acompanhar as transações financeiras.
A seguir, apresentamos as melhores APIs de IVA.
Abstract API
A API de validação de IVA da Abstract é uma excelente opção para desenvolvedores que buscam automatizar a identificação de alíquotas de imposto e a validação de IVA. Suas principais características incluem:
- Atualização constante de dados de IVA conforme mudanças nas políticas ou taxas.
- Identificação de taxas reduzidas ou padrão para diversos produtos e serviços.
- Cobertura completa de IVA para todos os países da UE.
- Segurança de nível bancário com criptografia SSL de 256 bits.
A API oferece bibliotecas fáceis de usar, tutoriais e documentação detalhada, construída em torno da arquitetura REST.
API de IVA
Se sua empresa busca expandir para a UE, as APIs de IVA oferecem soluções como validação de número de IVA, cálculo de taxas e faturação, eliminando barreiras de impostos transfronteiriços.
Outras características notáveis incluem:
- Segurança, métricas e desempenho otimizados pelo Amazon API Gateway.
- Hospedagem na Amazon Web Services (AWS), suportando milhares de requisições por segundo.
- Cálculo da taxa de IVA correta com base em endereço IP, geolocalização ou códigos de país ISO.
- Verificação instantânea do status de clientes (empresas ou consumidores) através dos bancos de dados de IVA da UE (VIES) e HMRC.
A API abrange os setores de Telecomunicações, Radiodifusão e Eletrônico (TBE), além de bens físicos, sendo ideal para qualquer setor que utilize o sistema de IVA.
Vatlayer
Vatlayer é outra ferramenta popular para APIs de IVA, oferecendo cálculo de taxas de IVA da UE, validação instantânea de IDs de IVA e cálculo de preços compatível com o imposto. Ideal para desenvolvedores e empresas que desejam automatizar processos de IVA.
Ao precisar aumentar o volume de solicitações, é possível optar por uma assinatura paga, que também oferece criptografia HTTPS de 256 bits para proteger dados empresariais.
Vatstack
A API de IVA Vatstack é uma ferramenta confiável para empresas que realizam vendas B2B transfronteiriças. Ela oferece soluções automáticas, como cálculo de taxas, validação de IVA e relatórios, garantindo a correta identificação do status fiscal dos clientes.
Vatstack é uma coleção de APIs para processamento de IVA por meio de integrações de software. Baseada na arquitetura REST, é de fácil implementação, recebendo requisições codificadas em formulário e respondendo em JSON. A segurança é garantida por meio de chaves secretas ou públicas.
APIs Lovat
As APIs Lovat focam no cumprimento automatizado do IVA, permitindo que empresas foquem no marketing e crescimento. Oferece APIs separadas para diferentes funções, como a API FEED para enviar detalhes de transações e a API VAT RATE para obter taxas precisas.
A segurança é uma prioridade, com autenticação obrigatória em todas as requisições via chave secreta e protocolo HTTPS. Requisições via HTTP são rejeitadas.
API de Detecção de IVA
A API de Detecção de IVA ajuda a garantir a conformidade e a precificação correta em mercados da UE, Reino Unido e globais. Além da conformidade, permite a validação de números de IVA de parceiros comerciais.
A API REST permite buscar taxas de IVA para diferentes regiões, além de taxas de GST, conversão de moedas e emissão de faturas compatíveis com o IVA.
Valdit API de IVA
A Valdit API de IVA foi criada com arquitetura REST para fácil integração, conectando-se ao Sistema de Troca de Informações sobre o IVA da UE (VIES). Isso garante o status correto de IVA de clientes nos 27 estados membros da UE.
A API também simplifica a entrada de dados em checkouts online, garantindo que apenas números de IVA ativos sejam validados para fins contábeis e de auditoria.
API de Conformidade de IVA
Como alternativa gratuita e de código aberto, a API de Conformidade de IVA oferece validação de números de IVA, detalhes de clientes via geolocalização e taxas de câmbio para operações internacionais.
Baseada na plataforma ASGI Starlette, a API VATcomply suporta até 1.000 requisições por segundo, ideal para aplicações de alto tráfego.
Considerações Finais
O IVA é um sistema complexo que exige atenção especial na precificação de bens e serviços. O uso de APIs de IVA é crucial para o cumprimento das diretrizes e para facilitar a expansão para mercados internacionais.
As APIs mencionadas auxiliam na validação de clientes e no cálculo correto de preços, tanto em mercados domésticos quanto internacionais.
Se você também precisar gerenciar a entrega de produtos em grande escala, talvez queira explorar APIs de envio.